Come si fa una fattura elettronica per un cliente all’estero?

Come si fa una fattura elettronica per un cliente all’estero?Categoria: Regime ForfettarioCome si fa una fattura elettronica per un cliente all’estero?
Marilisa di FlexTax Staff asked 2 settimane ago

Come si fa una fattura elettronica per un cliente all’estero?

 

Le riportiamo di seguito le modalità di compilazione dell’anagrafica cliente e dei campi della fattura per la trasmissione elettronica al Sistema di Interscambio.

Per emettere fatture elettroniche nei confronti di soggetti residenti all’estero dovrà comportarsi in modo diverso rispetto ai clienti italiani.

Per l’anagrafica cliente dovrà:

  • inserire il codice destinatario “XXXXXXX” (sette volte X);
  • se il suo cliente non le fornisce il numero di Partita Iva o il codice fiscale, dovrà inserire nel campo dedicato il codice “OO99999999999” (due volte la lettera O maiuscola e undici volte 9).

Nella compilazione della fattura dovrà:

  • riportare la marca da bollo virtuale. Dovrà effettuare il suo versamento attraverso modello F24 messo a disposizione nella propria area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate, può trovare guida e scadenze nel nostro articolo di approfondimento Come pagare il bollo delle fatture elettroniche. Come per ogni scadenza, anche per quelle del bollo elettronico riceverà un nostro promemoria qualche giorno prima;
  • modificare la normativa di riferimento nella sezione “Righe dettaglio”: nella colonna “Aliquota %” dovrà selezionare la voce “0% N2.1 Non Soggetto – Art.7 DPR 633/72”;
  • riportare nelle note la dicitura “Reverse Charge” se presta servizi nei confronti di soggetti intracomunitari; inserire nelle note la dicitura “Operazione non soggetta ad Iva” per le operazioni verso soggetti extraeuropei.

Una volta trasmessa la sua fattura al Sistema di Interscambio, dovrà inviare una copia in formato Pdf al suo cliente in quanto il sistema di fatturazione elettronica agisce solo su base territoriale.

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